来源：方志敏干部学院 发布时间：2022-03-17 浏览次数：976
方志敏干部学院2022年部门预算
目 录
第一部分 方志敏干部学院概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分 方志敏干部学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 方志敏干部学院2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 方志敏干部学院概况
一、 部门主要职责
方志敏干部学院是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实训基地；开展传承红色基因、弘扬方志敏精神、加强理想信念教育的培训基地；深入挖掘方志敏和闽浙（皖）赣革命根据地历史的研究中心。弘扬方志敏精神，开展党性教育。党政军企事业干部教育培训，闽浙赣皖革命根据地史和方志敏思想理论的教学科研，党和政府中心工作的重大课题教学研究与外地培训机构、干部教育学术团体和高等院校的交流合作，相关教材及参考资料的编写、编译、上饶市委、市政府和弋阳县委、县政府交办事项。
二、部门基本情况
方志敏干部学院是上饶市委直属正县级单位。编制数60人，截止2022年初在编在岗人数33人。2021年共接待学员14000余人。
第二部分 方志敏干部学院2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
部门收入预算总额为3326.04万元其中财政拨款收入826.04万元、事业经营收入2500万元，较上年预算安排增加5.6%。
（二）支出预算情况
部门支出预算总额3326.04万元。基本支出826.04万元，较上年预算安排的增加5.6%.项目支出2500万元。较上年预算安排的增加1.12%。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出826.04万元，较上年预算安排的增加5.6%。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 1753.26 万元，比2021年预算增加（减少） 32.31 万元，下降 1.81 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 801 万元，其中：政府采购货物预算 301 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 500 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 500万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（十）项目情况说明
1.＊＊项目
①项目概述
②立项依据
③实施主体
④实施方案
⑤实施周期
⑥年度预算安排
⑦绩效目标和指标
2.＊＊项目
同上
二、2022年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2022年方志敏干部学院“三公”经费年初预算安排39万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
公务接待费39万元，比上年增（减）1万元，主要原因是：控制公务接待的支出，做到公务接待预算安排逐年递减。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
第三部分 方志敏干部学院2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、部门涉及的专业名词
由部门结合实际填写。